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市残联2018年部门预算
日期:2018-03-06 09:08:43

目 录

 

    1.主要职责及内设机构

    2.2018年主要工作任务

    3.2018年部门预算编制情况及说明

    4.2018年部门预算表

    5.名词解释

    主要职责及内设机构

    (一)单位职责

    365bet手机在线投注是由荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残联的地方组织,是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带,集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作,市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门和中、省残联的对口指导。其主要任务是:

1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理。

 6.对县、市、区残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。 

 7.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

 8.指导市县、市、区残疾人联合会的工作,负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。 

 9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

 10.承办市委、市政府和中国残联交办的其他工作。

    (二)机构设置

     市残联机关内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室。

      二、2018年主要工作

    2018年是深入学习贯彻落实党的十九大、开启新征程的重要年,是决胜脱贫攻坚战、加快推进残疾人小康进程的重要年,也是残联换届年,全市残疾人工作将以十九大精神为指引,围绕同步迈小康的奋斗目标,突出残疾人保障服务工作重点,狠抓薄弱环节,补齐短板,深化残联改革,坚持共建共享,持续发力,勇于使命担当,开拓创新,努力推进残疾人事业在新起点上努力在新起点上实现新发展,为新时代作出应有贡献。主要做好以下工作:

(一)学习贯彻党的十九大精神,助推残疾人事业新发展。深入学习党的十九大精神,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。始终坚持党建带残建,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,讲纪律、守规矩,始终与习近平同志为核心的党中央保持一致。围绕“强三性、去四化”,加强改进残联工作。强化对领导干部的监督约束,促进干部严于律己、改进作风。坚持新时期好干部标准,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”残疾人工作者队伍。

(二)抓规范促公平,确保残疾人基本保障落细落实。全面实施残疾人事业发展“十三五”规划,积极完善配套政策体系。继续推进贯彻落实《荆门市加快推进残疾人小康进程实施方案》,协调落实贫困和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策和城镇低收入住房困难残疾人家庭优先分配保障性住房政策,做到应保尽保,争取让更多扶残助残政策成为制度性安排。加大残疾人民生保障政策的宣传力度,确保残疾人人人知晓相关福利政策。紧盯全市建档立卡贫困残疾人,做好未脱贫贫困残疾人兜底服务,将贫困残疾人优先纳入扶贫助学、康复救助、培训就业、扶贫基地、危房改造等扶贫开发项目,帮助8600名残疾人如期脱贫。进一步规范各项业务工作流程,严把审核关、资金关,督促各县市区按月发放“两补”,确保残疾人特别是贫困残疾人及时享受到各项优惠政策。

(三)强机构重基础,确保残疾人精准康复服务全覆盖。继续做好残疾人信息动态更新工作,为做好精准助残工作提供保证。实施精准康复服务,推进0-6岁儿童康复工程等各项康复救助,确保有需求的残疾儿童和持证残疾人享受基本康复服务,实现基本康复服务比例67%以上。加强市级康复机构业务指导和监管,注重专业人才培养,普及残疾预防和康复训练知识。进一步完善辅具申请适配和服务流程,注重沟通回访,提高服务实效,为残疾人适配各类辅助器具1000件。加快残疾人康复中心建设进度,确保尽快峻工,验收和清产核资后交给瑞德公司托管。

(四)优服务求绩效,促进残疾人就业创业增收。大力发展残疾人辅助性就业,继续扶持推广圆梦庇护工场基地,支持自闭症协会和梦鸽托养中心建设辅助性就业基地,促进全市各地都有一所残疾人辅助性就业机构。积极探索“互联网+”就业服务新路径,根据市场和残疾人需求开发更多培训项目,多渠道多层次促进城乡残疾人就业创业,实现培训残疾人3000人、就业创业2000人次的目标,让更多有就业愿望和能力的残疾人能够有稳定的工作和收入。开展做好用工单位的残疾人就业审核工作,加强与地税部门对接,确保残保金足额征收。

三、部门预算编制及说明

     (一)、预算编制单位及人员情况

      2018年市残联共有预算编制单位2个。其中:行政单位1个(残联机关),事业一类1个。

      2018年编制实有人数28人(行政编制12人,事业一类10人,事业二类6人,),退休人员6人。

(二)、收支预算总表说明及增减变化

    市残联(部门)收入预算总计1909.8万元。包括:财政拨款收入1720.89万元,上年结转结余188.91万元。

    残联(部门)支出预算总计1909.8万元。其中:按功能分类到项分别是归口管理的行政单位离退休0.48万元是机关事业单位退休人员的公用支出;行政运行156.05万元,主要用于保障机关运行的人员支出和公用支出;一般行政管理事务85.82万元,主要用于全额事业单位人员支出和公用支出;残疾人康复440.93万元,主要用于残疾人儿童抢救性康复工程和残疾人辅助器具适配;残疾人就业和扶贫400万元,主要用于残疾人残疾人就业服务和残疾人职业技能培训、扶持残疾人自主创业和安残先进单位的奖励;残疾人体育50万元,主要用于残疾人体育(备战湖北省第十五届残疾人运动会);其他残疾人事业支出736万元,主要用于残疾人体育、残疾人教育和其他残疾人事业支出;医疗卫生支出13.99万元是医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出23.43万元是住房公积金支出;其他支出3.1万元是其他支出。

2018年部门预算比2017年预算1730.52万元增加了179.28万元。增加的主要原因上年结转结余。

   (三)、财政拨款安排“三公”经费预算情况

2018年,财政拨款资金预算安排为11.9万元,比2017年的18.4万元减少了6.5万元,下降35.32%。下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施办法,切实加强“三公”经费管理。其中:

1、无因公出国出境经费支出预算。

2、公务用车购置及运行维护费预算6.2万元,比2017年的10.4万元减少了4.2万元,下降40.38%。其中:

无公务用车购置费预算支出

公务用车购置及运行维护费预算6.2万元,比2017年的10.4万元减少了4.2万元,下降40.38%

3、公务接待费预算5.7万元,比2017年的8.0万元减少了2.3万元,下降28.75%

(四)、机关运行经费安排及政府采购情况

2018年市残联机关和事业单位运行经费282.87万元,比上年预算的211.61万元增加71.26万元。主要原因一是人员工资增加,二是新增在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

   2018年市残联部门政府采购预算563.20万元(货物类5.00万元,服务类6.2万元,政府购买服务552万元),2017年政府采购预算154.50 万元(货物类83.00万元,服务类71.5万元),相比而言2017年政府采购预算增加408.7万元,主要是残疾人事业专项资金中残疾人康复、残疾人辅助器具适配、残疾人体育等项目纳入政府采购范围。

(五)资产占用情况

2017年末,市残联系统固定资产总额726.99万元,其中:房屋及建筑物面积1762平方米,价值605.86万元;公务用车2台,价值37.85万元;其他固定资产83.28万元。

(六)、项目预算绩效目标情况

   2018年,市级财政安排残联专项资金1448万元。主要用于残疾人事业工作经费35万元;残疾人手语新闻13万元;残疾人就业保障金1400万元,残疾人就业保障金主要用于残疾人就业服务129万元,残疾人职业技能培训237万元,残疾人教育和社会保障补助67万元,残疾人儿童抢救性康复工程84万元,残疾人辅助器具配置服务316万元,扶持残疾人就业创业55万元,拨付三区残疾人就业保障金462万元,不可预见费50万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2018年残联部门预算表(见附表)

   五、名词解释

 (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):反映市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和缴入金库的教育收费、国有资产出租出借收入(含自收自支单位教育收费和国有资产出租出借收入)。 

  2、事业收入:反映事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:反映事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (二)支出功能科目

  1、社会保障和就业支出:反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

   2、住房保障支出:反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

 

2018年市残联部门预算信息公开报表.xls
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